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各區人民政府，市政府各部門，各企事業單位：

《烏海市全面實施預算績效管理實施方案》已經市委全面深化改革委員會第12次會議和市政府2021年第18次常務會議研究同意，現印發給你們，請結合實際，認真貫徹落實。

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2021年12月10日

烏海市全面實施預算績效管理實施方案

為深入貫徹《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）及《內蒙古自治區財政廳關于印發〈內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（內財監〔2019〕1343號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力，制定本實施方案。

一、總體要求

（一）工作目標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持以供給側結構性改革為主線，牢固樹立預算績效管理理念，創新預算管理方式，按照深化財政管理改革，優化財政資源配置，加快建立現代財政制度的總體要求，全面強化績效理念，將各級政府收支預算、部門和單位整體收支預算、政策和項目預算全面納入績效管理，推動績效管理覆蓋所有財政資金，把績效管理方法深度融入預算管理全過程，建立事前、事中、事后預算績效管理閉環系統，實現預算與績效管理一體化運行。市本級和各區分別于2021年底、2022年底基本建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

（二）工作原則

——統一領導，分工負責。建立健全黨委領導、政府統籌、財政協調、部門主責、社會廣泛參與的預算績效管理組織保障體系。

——科學規范，全面融合。將績效管理理念貫穿預算編制、執行、監督全過程并有機融合，不斷完善制度體系、優化管理流程、健全工作機制，做到績效指標科學，評價標準客觀，評價結果公正。

——統籌規劃，分步實施?？茖W制定本市預算績效管理總體規劃，按照統一規劃、分步實施、點面結合、逐步推開的原則，有序推進預算績效管理工作。

——強化應用，激勵約束。建立完善績效結果應用機制，將績效評價結果作為預算安排的重要依據，提高公共資源配置效率和財政資金使用效益。

二、主要措施

（一）深入推進事前績效評估。市直各部門各單位凡擬新出臺的重大政策、重點項目（包括PPP項目、債券項目等）都要積極開展事前績效評估，重點論證立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等工作。評估結果報市政府作為決策依據，并作為申請預算的必備要件。市財政部門進一步擴大重點項目事前績效評估范圍，必要時組織第三方機構獨立開展績效評估，評估結果作為預算安排的重要參考。從2022年起，各區，各部門各單位要有序開展事前績效評估工作。

（二）強化績效目標管理。從編制2022年預算開始，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，市直各部門各單位要全面落實績效目標編制要求，設置部門和單位整體績效目標、政策績效目標及項目績效目標，將績效目標設置作為預算安排的前置條件和必備內容。預算主管部門要加強本部門和所屬單位績效目標的審核。市財政部門要對市直各部門各單位設定的績效目標加強審核，必要時可委托第三方機構及相關專家進行審核。未按要求設定績效目標或審核未通過的不得安排預算。市本級財政要將績效目標與預算編制實現“同步編報、同步審核、同步批復、同步公開”。各區要參照市本級同步開展績效目標管理工作。

（三）做好績效運行“雙監控”。市直各部門各單位要對當年預算安排的所有項目資金的績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，主要對巡察、審計、有關監督檢查、重點績效評價和日常管理中發現問題較多、績效水平不高、管理薄弱的重大政策和項目予以重點監控，及時掌握政策、項目實施進程、預算執行進度和績效目標完成情況，并將績效監控結果于每年8月底前向同級預算主管部門和財政部門報告。市財政部門根據工作實際開展重點績效監控，對發現的問題和風險進行研判，督促相關部門相關單位改進管理，確保預算資金安全有效，保障市委、市政府工作目標如期實現。各區參照市本級有序開展績效監控工作。

（四）全面開展績效評價。一是從2022年起，按照全覆蓋原則，市直各部門各單位要組織本部門和所屬單位對納入政府預算管理的所有項目支出以及部門和單位整體支出開展自評，并將自評結果報送同級預算主管部門和財政部門。市財政部門選擇一定比例的績效自評項目實施抽查復核，重點復核部門（單位）績效自評工作情況和自評結果的真實性、合理性，并對部門自評復核工作情況進行考核通報。各區參照市本級同步開展績效自評工作，可選取與市本級相對應的部門開展自評結果抽查復核。二是建立健全重點績效評價常態機制。市財政部門每年圍繞“四本預算”、政府采購、政府購買服務、PPP項目、債券項目資金等領域選取10個以上項目進行重點評價，同時依據“先行先試、逐步擴圍”的原則，按一定比例對涉及重點支出的部門和單位進行整體績效評價。各區參照市本級有序開展績效評價工作。

（五）加強績效評價結果反饋和應用。財政部門和預算主管部門要建立反饋整改制度，及時將績效評價結果反饋給部門（單位）。部門（單位）要認真研究績效評價所反映的問題和提出的建議、完善管理制度、改進管理措施、強化支出責任、提升管理水平，全面提高資金使用效益。財政部門要將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤，把評價結果作為安排以后年度預算的重要依據。評價等級為優、良的項目，原則上優先保障；對預算執行和評價結果中、差的項目，要說明原因，提出整改措施，對低效無效資金一律削減或取消。

三、重點工作

（一）完善分級分類的預算績效管理方案體系。各區，市直各部門各單位要結合各自工作職能職責、業務特點和重點項目資金安排，對照《烏海市全面實施預算績效管理實施方案》，分別制定符合本地區、本部門（單位）實際的實施方案，形成全市總體設計、分級分類的方案體系。

（二）健全預算績效管理制度。市財政部門要加強業務指導，盡快研究制定《烏海市事前績效評估管理辦法》《烏海市財政支出績效目標管理辦法》《烏海市財政支出績效運行監控管理辦法》《烏海市績效評價結果應用實施辦法》等辦法，修訂完善《烏海市第三方參與財政支出績效評價工作管理辦法》等預算績效管理制度，建立涵蓋事前績效評估、績效目標編制和審核、監控、評價及結果應用的制度體系。各區，市直各部門各單位要參照市財政部門做法，制定出臺適用于本地區、本部門（單位）的預算績效管理制度。

（三）建立預算績效指標和標準體系。各級財政部門要建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架。各級行業主管部門要加快構建分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，做到與基本公共服務標準、部門預算項目支出標準等銜接匹配，突出結果導向，重點考核實績，逐步納入財政核心業務一體化系統管理。

（四）加強預算績效管理信息化建設。市財政部門要進一步完善現有績效管理信息化系統，建立全市統一的預算績效信息管理平臺，將目標管理、運行監控、績效評價等預算績效管理流程全部納入財政一體化信息管理平臺，實現預算績效管理全程電子化，提高預算績效管理效率。

（五）推進預算績效信息公開。各區，市直各部門各單位要充分認識預算績效信息公開的重要意義，切實增強主動公開意識，推進預算績效信息公開透明，加強組織領導，將批復的績效目標、績效評價結果主動向同級人大報告，并隨部門預決算同步向社會公開，自覺接受人大和社會監督。

四、保障措施

（一）加強組織領導。各區，市直各部門各單位要把全面實施預算績效管理擺上重要議事日程，健全工作機制，成立領導小組，形成“一把手”親自抓、分管領導具體抓、專職機構或專職人員具體落實的預算績效管理組織保障體系。市財政部門要健全組織機構，配齊配強工作人員，聘請社會專業力量，形成績效管理專家團隊，對預算績效管理工作進行業務指導，并根據預算績效管理工作需要，建立業務專家庫。各區，市直各部門各單位要在預算績效管理經費上予以保障。

（二）明確責任約束。各區政府和市直各部門各單位是預算績效管理的責任主體。各區黨委、政府主要負責同志對本地區預算績效負責，部門和單位主要負責同志對本部門本單位預算績效負責，項目責任人對項目預算績效負責，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。

（三）加強統籌協調。各級財政部門負責制定預算績效管理工作的總體規劃和規章制度，組織、指導本地區預算績效管理工作。各區、市直各部門各單位是預算績效管理的責任主體，負責制定本地區、本部門本單位預算績效管理工作規劃和規章制度，具體實施本地區、本部門本單位的預算績效管理工作。各區、市直各部門各單位要加強部門財務與業務工作的緊密銜接，推動全面實施預算績效管理常態化、制度化、規范化。

（四）強化監督考核。組織部門要將預算績效結果納入同級部門和單位、下級政府績效指標評估體系和干部政績考核評價體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。市級財政部門負責對本級預算部門和單位、下級財政部門預算績效管理工作情況進行考核指導，各區負責對本級預算部門和單位預算績效管理工作情況進行考核指導。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的地區和部門按規定給予表彰，對工作推進不力的地區和部門按照《內蒙古自治區財政廳關于印發〈內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（內財監〔2019〕1343號）有關規定執行。

（五）開展業務培訓。市財政部門組織對本部門預算績效管理相關人員、市直各部門各單位預算績效管理人員、各區財政部門預算績效管理人員進行全面系統的集中輪訓，組織開展市直各部門各單位主管領導理論培訓，并在預算績效管理工作各環節舉辦專題培訓。各區，市直各部門各單位負責對本地區、本系統所屬單位相關人員進行培訓，全方位提升預算績效管理能力。

（六）加強政策宣傳。各區，市直各部門各單位要充分利用各類新聞媒體、微信公眾號等廣泛宣傳預算績效管理理念，培育預算績效文化，為推進預算績效管理創造良好的思想基礎和輿論環境。認真總結本地區、本部門本單位好的工作經驗、亮點和典型做法，及時上報市財政部門和宣傳部門進行宣傳推廣，推動全市預算績效管理工作更好開展。

附件：烏海市預算績效管理工作領導小組

附件

烏海市預算績效管理工作領導小組

為深入貫徹落實黨中央、國務院關于全面實施預算績效管理的重大決策部署，按照《內蒙古自治區財政廳關于印發〈內蒙古自治區關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（內財監〔2019〕1343號）要求，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，經研究決定，成立市預算績效管理工作領導小組（以下簡稱“領導小組”）。現將相關事項通知如下：

一、領導小組組成人員

組? 長：賈慶東?? 市委常委、常務副市長

副組長：巨德富?? 市政府副秘書長

趙孔章?? 市財政局局長

成? 員：榮曉光?? 市委組織部副部長、市非公有制經濟

組織和社會組織黨工委書記

戴? 軍?? 市委宣傳部常務副部長

張明亮?? 市政府副秘書長

鄭勝利?? 市發展和改革委員會副主任

聶國慶?? 市財政局副局長

張永平?? 市人力資源和社會保障局副局長

郝曉會?? 市審計局總審計師

領導小組辦公室設在市財政局，趙孔章同志兼任辦公室主任，聶國慶同志兼任辦公室副主任。

今后，領導小組成員因工作變動需要調整的，由成員所在單位崗位承接人員自行遞補，報領導小組辦公室備案。

二、其他事項

（一）領導小組主要職責

負責推進全面實施預算績效管理工作的組織領導、系統謀劃，研究預算績效管理年度重點工作任務，審議預算績效管理改革等重要政策、重大事項以及需要領導小組審定的其他事項，研究解決預算績效管理工作推進中的重大問題，指導全面推進預算績效管理工作。

（二）領導小組辦公室職責

承擔領導小組日常工作，統籌組織、協調和推動預算績效管理各項工作。具體負責指導市級預算部門（單位）和各區財政部門加強預算績效管理。組織開展預算績效管理工作考核和財政績效評價，建立績效評價結果與預算安排、政策調整相掛鉤的激勵約束機制。

（三）成員單位職責

市委組織部：負責將預算績效管理結果納入干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。

市委宣傳部：負責協助市財政部門做好預算績效管理工作宣傳推廣。

市政府辦公室：負責將預算績效管理結果納入政府目標管理績效考核范圍，對預算績效管理重大問題進行督辦。

市發展和改革委員會：負責加強基建投資績效評估。

市人力資源和社會保障局：負責按照干部管理權限，將預算績效管理結果納入事業單位工作人員考核體系。

市審計局：負責對預算績效管理情況開展審計監督。

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下載文件：烏海政發〔2021〕30號.doc